临汾市教育局2022年度预算

临汾市教育局2022年度预算

目   录

第一部分  部门概况   

一、本单位主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、临汾市教育局2022年预算收支总表

二、临汾市教育局2022年预算收入总表

三、临汾市教育局2022年预算支出总表

四、临汾市教育局2022年财政拨款收支总表

五、临汾市教育局2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市教育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市教育局2022年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市教育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市教育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市教育局2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市教育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市教育局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市教育局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度临汾市教育局预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年临汾市教育局预算公开

第一部分 临汾市教育局概况

一、主要职能

临汾市教育局是临汾市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策，组织开展教育行政执法。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责市属学校、市属民办教育机构的管理工作。负责市属中等职业学校、中小学校的设置与调整。编制和实施普通高中、中等职业教育招生计划。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平。健全家庭经济困难学生资助体系。制定基础教育教学指导文件。推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。负责全市教育信息化工作。

（四）指导县(市、区)教育行政部门及教育人事制度改革工作。监督管理局所属学校和局属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部。推荐、协助管理市管高中领导干部。

（五）指导全市的教育督导工作。督导县级人民政府、教育行政部门及其它有关部门履行教育职责。负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估监测工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导全市职业教育的发展与改革。负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。指导中等职业教育学科建设和职业指导工作。统筹指导继续教育。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责教育援助和教育扶贫工作。负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。负责所属单位的财务管理和内部审计工作。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。指导中小学校外教育工作。

（九）负责全市教师管理工作。组织实施教师资格制度。开展教育系统专业技术职务评聘工作。统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）负责推进全市考试招生制度改革。统筹管理和指导全市各类教育统一考试的组织实施和招生录取工作及学籍学历管理工作。负责指导全市大中专毕业生就业创业工作。

（十一）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、安全稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责所属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。负责局所属单位的党风廉政建设工作。负责本系统行风建设。负责学校意识形态工作责任制组织落实工作。

（十二）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化和标准化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十三）指导全市成人教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

（十四）承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

（十五）负责全市教育国际交流及与港澳台教育交流与合作工作。

（十六）指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等有关教育社团组织工作。

（十七）完成市委、市人民政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室、教育工委。

本单位含四个全额事单位（非独立核算）：市教育科学研究中心、市现代教育发展中心、市学前教育中心、市安全教育管理中心。

三、2022 年临汾市教育局主要工作任务及目标

1.实施党的建设强基固本工程。坚持党对教育工作的全面领导。加强基层党组织建设。深化全面从严治党。严肃纠治“四风”，推动中央八项规定及其实施细则落实 。深化廉政文化进校园活动，努力营造风清气正的教育生态。

2.实施学前教育普及普惠工程。加大公办幼儿园和普惠性幼儿园建设力度。2022年，全市将新建临汾市第四幼儿园等10所公办幼儿园，认定12所普惠性民办幼儿园，不断提公办园在园幼儿占比和普惠性幼儿园在园幼儿占比。开展市级示范园创建和县级一、二、三类幼儿园认定工作，以评促建，发挥示范引领作用。坚持充分发挥市、县教研共同体作用，持续推进区域教研工作创新见效，全面提高保教质量，满足人民群众对普及普惠优质安全的学前教育需求。

3.实施义务教育优质均衡工程。2022年新建义务教育学校16所。建设改造寄宿制学校82所。投资约2.3亿元，实施216所义务教育学校薄弱环节改善与能力提升，启动义务教育优质均衡县创建工作。围绕“提升办学品质、深化教学改革、优化师资建设”目标,深入推进联盟体（或义务教育发展中心）办学模式，加快缩小区域、城乡、校际差距，全面提高基本公共教育服务水平。

4.实施“双减”政策落地生根工程。出台《临汾市落实减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，持续打好“双减”攻坚落实战。进一步完善“菜单式”课后服务形式，“聚焦七个主题”，推动主城区学校课后服务实践活动。对18所有需求的义务教育阶段小学全面实施“放心午餐”工程，真正做到让学生减负、让家长放心。

5.实施民办义务教育规范有序工程。出台《临汾市规范民办义务教育工作实施方案》。紧扣市域内民办义务教育在校生占比不超过5%的目标要求，市级统筹、部门联动，逐县、逐校制定清单，确保2022年秋季开学前完成任务。通过全面规范民办义务教育发展，着力构建良好教育生态，助推我市义务教育布局优化和结构调整，大力营造义务教育持续健康协调发展的良好氛围。

6.实施县域高中发展提升工程。出台临汾市《“十四五”县域普通高中发展提升行动实施方案》，全面实施普通高中新课程改革。切实加大地方财政投入，实施县中标准化建设工程，积极适应高考综合改革和普通高中育人方式改革需要，健全县中发展提升保障机制。实施县中托管帮扶工程，深化高中集团化办学改革,充分发挥四个高中教育集团带动优势，健全市域内县中和城区普通高中协调发展机制。全面提高县中教育质量，促进县中与城区普通高中协调发展，加快缩小教育差距。

7.实施职业教育提质培优工程。重点实施“职业教育铸魂育人计划”和“优质中职学校和专业建设计划”，建设5个思政教育工作室，打造35个特色文化育人品牌，建设240门思政微课。建成８所左右具有示范引领作用的优质中等职业学校，重点打造8-12个品牌专业，示范带动全市中职教育质量总体提升。全力启动“中职学校办学条件达标工程”和“人才培养质量提升工程”，将公办中等职业学校办学条件全部纳入我市2022年政府教育督导考核体系。围绕我市经济社会发展重点领域，重点打造8-12个省级校企合作密切、培养质量高、服务能力强的职业教育品牌专业。坚持育训结合、长短结合、内外结合，面向全体在校学生和全体社会成员开展职业技能提升培训。大力开展“中职资源整合”和“产教融合、校企合作”。进一步优化市域内中等职业学校布局，积极整合“空、小、散、弱”民办中职学校，力促民办中职学校上规模，提档次。健全多元化办学格局，推进订单培养与现代学徒制人才培养模式创新。

8.实施高等教育内涵赋能工程。加快高等教育内涵式发展步伐。聚焦省、市高质量发展人才需求，着力构建“一校一面”特色发展的高等教育高质量发展新格局。统筹推进高等教育调整优化，修定《临汾市职业院校布局调整暨高校园区规划初步方案》，持续优化高等教育布局结构。全力推进山西师范大学现代文理学院转设工作，助力山西电子科技学院（筹）建设应用型、特色化理工类本科院校，更好服务临汾转型发展和人才培养。全力支持临汾职业技术学院“双高”建设和升本工作，加快临汾职业技术学院专业群重点实验室建设，争取省级重大实训基地项目落地。充分发挥“临汾职业教育集团”引领作用，加强与科研、学校、企业、行业等单位深度合作，订单培养，工学一体，进一步深化产教融合，校企合作。

    9.实施队伍建设素质提升工程。扎实开展“三优”评选活动，认真组织实施第5、6期“双挂”工程，全年下挂教师950人，上挂教师114人，严抓过程管理、注重后续跟进，提升教师队伍整体素质，确保“双挂”工程达到学习借鉴、示范引领的目的，挂出成效、挂出成果。进一步深化新时代教师队伍建设改革，有效提高教育质量和教师队伍整体素质，带动和促进基层学校教育教学水平提升。

10.实施校园安全和谐稳定工程。坚决维护校园政治安全。全面贯彻总体国家安全观,防范、抵御敌对势力、非法宗教渗透破坏活动,牢筑教育政治安全的“防火墙”“护城河”，为党的二十大胜利召开创造良好环境。深化平安校园创建，今年全市要创建市级平安校园45所、省级平安校园5所，力争平安校园创建率达到90%以上，定期开展专业化、综合性的校园安全检查和督查，完善校园安全隐患排查整改长效机制。扎实做好疫情防控工作，当前疫情防控形势依然严峻复杂，还具有很大的不确定性，仍然面临着反弹的巨大压力,各县（市、区）教科局要持续做好常态化疫情防控工作，尤其要高度重视培训机构疫情防控工作，压实属地责任，决不允许出现管控盲点，切实巩固好校园疫情防控成果。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、临汾市教育局2022年预算收支总表

二、临汾市教育局2022年预算收入总表

三、临汾市教育局2022年预算支出总表

四、临汾市教育局2022年财政拨款收支总表

五、临汾市教育局2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市教育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市教育局2022年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市教育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市教育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市教育局2022年政府采购支出预算表

十一、临汾市教育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市教育局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市教育局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度临汾市教育局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市教育局2022年度收入、支出预算总计7443.6万元，与上年相比收、支预算总计各减少 724.59万元，减少 8.87 %。其中：

（一）收入预算总计 7443.6万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 7443.6 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7443.6   万元，与上年相比增加 724.59 万元，减少 8.87  %。主要原因是2022年中等职业学校免学费、助学金按照要求列入到市财政局教科文科项目下。

（2）政府性基金收入预算 0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。。

3.国有资本经营收入预算总计 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。

4．其他资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。

（二）支出预算总计  7443.6  万元。包括：

1．教育支出7173.37万元，主要用于在职人员工资、取暖费、保险，遗属人员补助及各部门基本运转支出。与上年相比减少749.05万元，减少 9.46 ％。主要原因是:事业单位机构改革，原有五个全额拨款事业单位合并为四个全额拨事业单位，重新核定编制。2022年按照预算编制要求，编制人数小于实有人数按编制人数核定经费，人员及公用经费相应变动;2022年中等职业学校免学费、助学金按照要求列入到市财政局教科文科项目下。

2．社会保障和就业支出183.68万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出及退休人员取暖费。与上年相比增加6.47万元，增长3.65％。主要原因:在职人员工资每年普调，相应的各类保险、公积金、职业年金等人员经费及福利费、工会经费等公用经费随之增加。

3．住房保障支出86.55万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加17.99万元，增长26.24％。主要原因:在职人员工资每年普调，公积金基数发生变化，相应的公积金支出进行调整。

基本支出预算数为1071.56万元。与上年相比增加9.43万元，增长0.89％。主要原因是：2022年预算编制，按照在职人员2021年普调后工资进行测算，相应的人员及公用支出有所增加。

项目支出预算数为6372.04万元。与上年相比减少734.02万元，减少10.33％。主要原因：2022年中等职业学校免学费、助学金按照要求列入到市财政局教科文科项目下。     

二、收入预算情况说明

临汾市教育局本年收入预算合计 7443.6 万元，其中：一般公共预算收入 7443.6 万元，占  100   %；政府性基金预算收入 0   万元，占 0  %；财政专户管理资金 0   万元，占   0  %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0  %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

临汾市教育部门本年支出预算合计 7443.6 万元，其中：基本支出1071.56万元，占 14.4 %；项目支出 6372.04  万元，占 85.6  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市教育局2022年度财政拨款收、支总预算 7385.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 675.79  万元，减少 8.38   %。主要原因是2022年中等职业学校免学费、助学金按照要求列入到市财政局教科文科项目下。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教育局单位2022年一般公共预算支出预算 7443.6  万元，与上年相比减少 724.59 万元，减少 8.87  %。主要原因是2022年中等职业学校免学费、助学金按照要求列入到市财政局教科文科项目下。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

教育局单位2022年度一般公共预算基本支出预算1071.56万元，其中：

（一）人员经费 952.29  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 119.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

教育局单位2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。同上年。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

教育局单位2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。同上年。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市教育局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算预算4.2万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 3.2万元，占“三公”经费的 76.19 %；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 23.81 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少）  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 3.2  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2  万元，同上年。

3．公务接待费预算支出 1  万元，，同上年。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.15万元，与上年相比增加 2.7 万元，增长 4.32 %。

主要原因是：2022年按照机关工作需要，调整相关运行经费，以保障机关工作的正常开展。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 931 万元，其中：拟采购货物支出 351.06 万元、拟采购工程支出579.94 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车2      辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共  19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6372.04  万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金   万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位未使用一般券。

2.专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

本单位无其他说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）